Clasificación y memoria por proveedor

Para cada compra, acc7 prueba estas opciones en orden y se queda con la primera que da una cuenta:

1. La cuenta que fijaste a mano.
2. La cuenta habitual del proveedor.
3. Una regla de texto.
4. El rubro (CIIU) del proveedor.
5. El parámetro Cuenta Compra.

Cada propuesta trae su confianza. La alta se confirma en lote en Clasificación; la media y la baja, una por una. Con ¿Por qué? ves de dónde salió la cuenta.

La cuenta habitual

Cada vez que confirmas un comprobante, acc7 recuerda esa cuenta para ese proveedor.

	SISCONT (Carga Cta y CC)	acc7
Se llena	Una vez, solo si la ficha está vacía	En cada confirmación
Si cambias de cuenta	Se queda con la primera	Toma la última
Compras y ventas	Comparten la misma cuenta	Cada una tiene la suya

Corrige la cuenta en Clasificación, no en la línea del Diario. Así acc7 aprende.

Tipo de operación

La columna Tipo de operación muestra el tipo de cada comprobante. Marca varios y usa Asignar tipo para el lote. El tipo que asignas define la cuenta gravada, salvo que la hayas corregido a mano; un punto naranja avisa cuando la cuenta no es la del tipo.

Sin asignar, el tipo sale del último del proveedor o cliente o del que tiene la misma cuenta gravada, y solo etiqueta el asiento.